| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 387447 | 001-004-0002657 | ₲ 495.000.000 | ₲ 466.254.000 | 10-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 387447 | 001-004-0002656 | ₲ 99.000.000 | ₲ 93.250.800 | 10-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 387447 | 001-004-0002655 | ₲ 198.000.000 | ₲ 171.849.600 | 10-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 387447 | 001-004-0002654 | ₲ 198.000.000 | ₲ 186.501.600 | 10-11-2022 | Ver Detalle del Pago |