Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 387938 001-001-0002127 ₲ 560.000 ₲ 557.454 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 387938 001-001-0002122 ₲ 1.590.000 ₲ 1.539.408 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 387938 001-001-0002118 ₲ 560.000 ₲ 557.454 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 387938 001-001-0002142 ₲ 7.400.000 ₲ 6.963.736 07-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 387938 001-001-0002136 ₲ 945.000 ₲ 940.704 07-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 387938 001-001-0002139 ₲ 1.945.000 ₲ 1.883.114 02-09-2021 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 387938 001-001-0002119 ₲ 2.830.000 ₲ 2.663.158 18-08-2021 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 387938 001-001-0002082 ₲ 18.718.000 ₲ 17.614.489 03-08-2021 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 387938 PLANILLA ₲ 4.970.000 ₲ 4.676.997 19-07-2021 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 387938 001-001-0002112 ₲ 1.350.000 ₲ 1.307.045 19-07-2021 Ver Detalle del Pago
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