| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 388106 | 001-001-0062917 | ₲ 29.435.000 | ₲ 27.725.629 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 388106 | 001-001-0062918 | ₲ 5.420.000 | ₲ 5.105.246 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago |