| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388835 | 001-003-0000022 | ₲ 2.962.700 | ₲ 2.788.036 | 03-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388835 | 001-003-0000020 | ₲ 6.443.750 | ₲ 6.063.861 | 03-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388835 | 001-003-0000019 | ₲ 1.625.000 | ₲ 1.529.200 | 03-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388835 | 001-003-0000017 | ₲ 14.234.700 | ₲ 13.395.500 | 03-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388835 | 001-003-0000015 | ₲ 14.329.950 | ₲ 13.485.134 | 03-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 388835 | 001-003-0000002 | ₲ 89.999.040 | ₲ 84.693.189 | 03-06-2021 | Ver Detalle del Pago |