| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 390070 | 001-001-0000482 | ₲ 20.338.426 | ₲ 19.139.385 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 390070 | 001-001-0000481 | ₲ 93.099.883 | ₲ 87.611.220 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 390070 | 001-001-0000449 | ₲ 39.024.300 | ₲ 36.723.641 | 20-05-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 390070 | 001-001-0000448 | ₲ 59.043.976 | ₲ 55.563.066 | 20-05-2021 | Ver Detalle del Pago |