| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392173 | 001-001-0004158 | ₲ 11.400.000 | ₲ 10.727.919 | 17-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392173 | 001-001-0004094 | ₲ 13.400.000 | ₲ 12.610.009 | 17-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392173 | 001-001-0004097 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.065.000 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 392173 | 001-001-0004095 | ₲ 9.400.000 | ₲ 8.845.826 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago |