Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010197 ₲ 10.331.951 ₲ 9.722.837 20-01-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010196 ₲ 4.121.037 ₲ 3.878.083 20-01-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010312 ₲ 4.132.520 ₲ 3.888.889 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010311 ₲ 9.394.352 ₲ 8.840.512 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010309 ₲ 13.052.600 ₲ 12.283.090 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010308 ₲ 8.954.073 ₲ 8.426.190 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010305 ₲ 6.474.886 ₲ 6.093.161 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010304 ₲ 10.294.473 ₲ 9.687.568 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010303 ₲ 2.878.825 ₲ 2.709.107 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010302 ₲ 2.069.589 ₲ 1.947.577 19-01-2022 Ver Detalle del Pago
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