Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010227 ₲ 6.170.030 ₲ 5.806.279 02-12-2021 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010226 ₲ 1.064.199 ₲ 1.001.460 02-12-2021 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010219 ₲ 9.324.689 ₲ 8.774.956 02-12-2021 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010140 ₲ 31.924.849 ₲ 30.042.733 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010139 ₲ 8.086.000 ₲ 7.609.294 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010138 ₲ 24.996.760 ₲ 23.523.088 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010137 ₲ 34.079.560 ₲ 32.070.414 23-11-2021 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010110 ₲ 6.321.597 ₲ 5.948.911 11-11-2021 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010098 ₲ 7.278.250 ₲ 6.849.164 11-11-2021 Ver Detalle del Pago
Policia Nacional / Ministerio del Interior 392765 001-004-0010097 ₲ 2.288.370 ₲ 2.153.460 11-11-2021 Ver Detalle del Pago
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