Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Industria Nacional del Cemento (INC) 395760 001-001-0020025 15367227 ₲ 819.901.227 ₲ 771.564.322 28-02-2023 Ver Detalle del Pago
Industria Nacional del Cemento (INC) 395760 001-001-0020022 15367227 ₲ 610.112.781 ₲ 574.143.861 15-12-2022 Ver Detalle del Pago
Industria Nacional del Cemento (INC) 395760 001-001-0020023 15367227 ₲ 1.901.001.196 ₲ 1.788.928.533 30-11-2022 Ver Detalle del Pago
Industria Nacional del Cemento (INC) 395760 001-001-0020026 15367227 ₲ 46.098.147 ₲ 43.380.452 15-11-2022 Ver Detalle del Pago
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