| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396339 | 002-001-0000651 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.646.274 | 23-08-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 396339 | 002-001-0000898 | ₲ 43.822.500 | ₲ 41.238.964 | 03-08-2021 | Ver Detalle del Pago |