| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0011378 | ₲ 3.950.000 | ₲ 3.681.400 | 07-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0009016 | ₲ 9.242.500 | ₲ 8.697.613 | 09-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 396902 | 001-001-0009017 | ₲ 20.199.000 | ₲ 19.008.177 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago |