Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-003-0008706 ₲ 102.524.400 ₲ 97.656.931 13-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-003-0008705 ₲ 34.210.000 ₲ 32.585.839 13-01-2022 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-003-0008677 ₲ 158.994.000 ₲ 151.445.570 07-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-003-0008675 ₲ 16.364.700 ₲ 15.587.767 07-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-003-0008628 ₲ 66.280.500 ₲ 63.133.755 09-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-003-0008583 ₲ 13.893.000 ₲ 13.233.414 09-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-003-0008565 ₲ 40.150.000 ₲ 38.243.832 09-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-003-0008550 ₲ 59.785.000 ₲ 56.946.636 09-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-003-0008548 ₲ 24.402.400 ₲ 23.243.866 09-11-2021 Ver Detalle del Pago
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 397143 001-003-0008533 ₲ 83.105.000 ₲ 79.159.490 09-11-2021 Ver Detalle del Pago
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