| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397413 | 001-002-0000234 | ₲ 31.192.295 | ₲ 29.353.367 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397413 | 001-002-0000233 | ₲ 18.798.415 | ₲ 17.690.164 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397413 | 001-002-0000232 | ₲ 31.229.290 | ₲ 29.388.182 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 397413 | 001-002-0000231 | ₲ 18.764.624 | ₲ 17.658.362 | 21-09-2021 | Ver Detalle del Pago |