Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000464 ₲ 3.716.250 ₲ 3.497.160 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000458 ₲ 10.930.700 ₲ 10.286.286 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000445 ₲ 3.038.900 ₲ 2.859.743 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000440 ₲ 971.250 ₲ 940.347 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000421 ₲ 4.091.000 ₲ 3.849.816 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000410 ₲ 1.791.650 ₲ 1.734.644 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000409 ₲ 1.012.000 ₲ 979.800 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000394 ₲ 438.750 ₲ 436.757 29-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000481 ₲ 783.375 ₲ 779.814 28-12-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 397897 003-001-0000449 ₲ 7.653.650 ₲ 7.202.431 28-12-2021 Ver Detalle del Pago
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