Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 398398 001-001-0007720 ₲ 56.000.000 ₲ 52.698.545 14-04-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 398398 001-001-0007475 ₲ 112.000.000 ₲ 105.397.091 01-02-2023 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 398398 001-001-0007360 ₲ 56.000.000 ₲ 52.698.545 29-11-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 398398 001-001-007180 ₲ 112.000.000 ₲ 105.397.090 25-11-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 398398 001-001-0007030-0007106 ₲ 112.000.000 ₲ 105.397.091 26-09-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 398398 001-001-0006965 ₲ 56.000.000 ₲ 52.698.545 24-08-2022 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 398398 001-001-0006898 ₲ 224.000.000 ₲ 210.794.180 22-07-2022 Ver Detalle del Pago
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