| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398555 | 001-001-0049424 | ₲ 18.267.650 | ₲ 17.190.689 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398555 | 001-001-0049423 | ₲ 1.195.600 | ₲ 1.125.115 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 398555 | 001-001-0049422 | ₲ 757.500 | ₲ 712.842 | 24-11-2021 | Ver Detalle del Pago |