| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399241 | 001-002-0002040 | ₲ 1.578.528 | ₲ 1.485.466 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399241 | 001-002-0002039 | ₲ 2.885.328 | ₲ 2.715.225 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399241 | 001-002-0002038 | ₲ 2.849.616 | ₲ 2.681.619 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399241 | 001-002-0002037 | ₲ 5.405.544 | ₲ 5.086.863 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399241 | 001-002-0002036 | ₲ 7.496.856 | ₲ 7.054.883 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399241 | 001-002-0002035 | ₲ 983.664 | ₲ 925.672 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 399241 | 001-002-0002034 | ₲ 6.921.720 | ₲ 6.513.653 | 04-11-2021 | Ver Detalle del Pago |