| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399688 | 001-002-0000277 | ₲ 134.400.000 | ₲ 126.476.509 | 27-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 399688 | 001-002-0000283 | ₲ 34.100.000 | ₲ 32.089.650 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago |