| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400405 | 001-001-0001739 | ₲ 3.875.000 | ₲ 3.646.550 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400405 | 001-001-0001737 | ₲ 21.351.250 | ₲ 20.092.496 | 23-11-2021 | Ver Detalle del Pago |