| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 400417 | 001-001-0000517 | ₲ 19.239.110 | ₲ 18.104.876 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago |