| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400465 | 001-001-0001752 | ₲ 25.401.000 | ₲ 23.903.494 | 20-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400465 | 001-001-0001750 | ₲ 25.401.000 | ₲ 23.903.494 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400465 | 001-001-0001751 | ₲ 9.038.000 | ₲ 8.505.169 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400465 | 001-001-0001748 | ₲ 34.926.000 | ₲ 32.866.954 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400465 | 001-001-0001745 | ₲ 9.038.000 | ₲ 8.505.169 | 07-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400465 | 001-001-0001746 | ₲ 19.416.000 | ₲ 18.271.338 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |