| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 400476 | 001-001-0070867 | ₲ 8.684.000 | ₲ 8.172.039 | 02-11-2021 | Ver Detalle del Pago |