| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401740 | 001-012-0000771 | ₲ 49.730.222 | ₲ 46.798.398 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401740 | 001-012-0000766 | ₲ 41.435.814 | ₲ 38.992.985 | 02-12-2021 | Ver Detalle del Pago |