| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 401759 | 001-001-0001937 | ₲ 1.909.600 | ₲ 1.797.020 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 401759 | 001-001-0001937 | ₲ 1.909.600 | ₲ 1.797.020 | 07-12-2021 | Ver Detalle del Pago |