| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401784 | 001-006-0023056 | ₲ 26.400.000 | ₲ 24.843.600 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |