| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401925 | 001-005-0004001 | ₲ 19.099.000 | ₲ 18.099.762 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401925 | 001-005-0003954 | ₲ 52.288.950 | ₲ 49.654.350 | 17-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401925 | 001-005-0003883 | ₲ 52.290.000 | ₲ 49.655.449 | 06-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401925 | 001-001-0003807 | ₲ 52.289.200 | ₲ 49.655.018 | 12-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401925 | 001-005-0003749 | ₲ 26.144.600 | ₲ 24.827.507 | 21-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401925 | 001-005-0003721 | ₲ 26.144.600 | ₲ 24.827.507 | 21-03-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 401925 | 001-005-0003624 | ₲ 23.177.200 | ₲ 21.810.800 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |