| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 401966 | 001-001-0002447 | ₲ 50.847.900 | ₲ 47.850.186 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 401966 | 001-001-0002445 | ₲ 9.143.750 | ₲ 8.604.683 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 401966 | 001-001-0002429 | ₲ 518.750 | ₲ 516.392 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago |