| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402133 | 001-001-0016075 | ₲ 87.600.000 | ₲ 82.435.581 | 18-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 402133 | 001-001-0015927 | ₲ 87.600.000 | ₲ 82.435.581 | 16-01-2023 | Ver Detalle del Pago |