| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403277 | 002-001-0008991 | ₲ 4.750.000 | ₲ 4.469.967 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 403277 | 002-001-0008889 | ₲ 7.956.659 | ₲ 7.487.578 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago |