| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403554 | 001-002-0000278 | ₲ 13.404.046 | ₲ 12.613.816 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403554 | 001-002-0000279 | ₲ 3.836.351 | ₲ 3.610.181 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago |