| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 403650 | 001-001-0000865 | ₲ 33.014.977 | ₲ 31.068.594 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |