| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 403788 | 001-001-0008865 | ₲ 35.000.000 | ₲ 32.761.591 | 22-09-2022 | Ver Detalle del Pago |