| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404141 | 001-001-0231375 | ₲ 10.564.313 | ₲ 9.941.498 | 21-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404141 | 001-001-0231375 | ₲ 9.999.187 | ₲ 9.409.689 | 29-12-2021 | Ver Detalle del Pago |