| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404176 | 001-001-0004072 | ₲ 2.415.000 | ₲ 2.272.624 | 16-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 404176 | 001-001-0004071 | ₲ 2.540.000 | ₲ 2.390.255 | 16-08-2022 | Ver Detalle del Pago |