| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404294 | 001-001-0005447 | ₲ 1.852.000 | ₲ 1.793.072 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404294 | 001-001-0005446 | ₲ 1.852.000 | ₲ 1.793.072 | 24-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404294 | 001-001-0005445 | ₲ 17.039.000 | ₲ 16.034.473 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 404294 | 001-001-0005442 | ₲ 1.852.000 | ₲ 1.793.072 | 17-01-2022 | Ver Detalle del Pago |