| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404324 | 001-001-1231122 | ₲ 325.000 | ₲ 305.840 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404324 | 001-001-0231120 | ₲ 3.155.000 | ₲ 2.968.999 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404324 | 001-001-0231117 | ₲ 2.836.000 | ₲ 2.668.807 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 404324 | 001-001-0231116 | ₲ 1.601.000 | ₲ 1.506.613 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago |