| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404524 | 001-002-0002403 | ₲ 15.180.000 | ₲ 14.285.070 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404524 | 001-002-0002402 | ₲ 21.708.750 | ₲ 20.428.919 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404524 | 001-002-0002401 | ₲ 11.482.500 | ₲ 10.805.554 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago |