| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-002-0003230 | ₲ 9.783.000 | ₲ 9.273.292 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-002-0003228 | ₲ 20.566.100 | ₲ 19.415.955 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-002-0003236 | ₲ 7.999.650 | ₲ 7.614.840 | 10-05-2022 | Ver Detalle del Pago |