| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-003-0008859 | ₲ 4.350.000 | ₲ 4.143.479 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-003-0008814 | ₲ 11.370.000 | ₲ 10.830.195 | 27-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-003-0008860 | ₲ 7.432.000 | ₲ 7.079.156 | 08-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-003-0008849 | ₲ 7.568.000 | ₲ 7.208.699 | 08-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 404559 | 001-003-0008795 | ₲ 4.350.000 | ₲ 4.143.479 | 24-05-2022 | Ver Detalle del Pago |