| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408889 | 001-001-0007607 | ₲ 6.998.000 | ₲ 6.585.436 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago |