Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002833 ₲ 900.000 ₲ 846.941 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002832 ₲ 1.150.000 ₲ 1.082.202 08-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002962 ₲ 2.473.080 ₲ 2.327.281 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002961 ₲ 2.780.544 ₲ 2.616.618 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002960 ₲ 5.680.286 ₲ 5.345.408 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002959 ₲ 5.119.944 ₲ 4.818.101 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002958 ₲ 3.785.372 ₲ 3.562.208 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002957 ₲ 3.043.448 ₲ 2.864.023 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002956 ₲ 5.090.980 ₲ 4.790.843 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 409679 001-004-0002955 ₲ 3.092.464 ₲ 2.910.150 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
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