| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411681 | 001-001-0019839 | ₲ 97.942.810 | ₲ 92.168.635 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411681 | 001-001-0019835 | ₲ 3.433.965 | ₲ 3.231.516 | 24-10-2022 | Ver Detalle del Pago |