| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411684 | 002-001-0010519 | ₲ 15.842.000 | ₲ 14.908.041 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411684 | 002-001-0010516 | ₲ 6.495.000 | ₲ 6.112.089 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411684 | 002-001-0010515 | ₲ 15.619.000 | ₲ 14.698.188 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411684 | 002-001-0010514 | ₲ 8.029.000 | ₲ 7.555.654 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411684 | 002-001-0010513 | ₲ 15.769.000 | ₲ 14.839.344 | 20-01-2023 | Ver Detalle del Pago |