| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411688 | 001-005-0002729 | ₲ 8.461.400 | ₲ 7.962.562 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 411688 | 001-005-0002255 | ₲ 2.700.000 | ₲ 2.540.823 | 09-08-2022 | Ver Detalle del Pago |