| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412043 | 001-002-0000080 | ₲ 592.900 | ₲ 590.830 | 30-07-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412043 | 001-002-0000021 | ₲ 88.342.100 | ₲ 83.133.931 | 28-08-2024 | Ver Detalle del Pago |