| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-001-0009841 | ₲ 1.810.100 | ₲ 1.702.530 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-001-0009840 | ₲ 1.810.100 | ₲ 1.702.530 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-001-0009576 | ₲ 2.266.660 | ₲ 2.153.464 | 06-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 412401 | 001-001-0009575 | ₲ 2.266.660 | ₲ 2.153.464 | 06-11-2023 | Ver Detalle del Pago |