| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413011 | 002-001-0000689 | ₲ 12.724.504 | ₲ 11.974.337 | 08-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413011 | 002-001-0000660 | ₲ 19.868.403 | ₲ 18.697.070 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413011 | 002-001-0000659 | ₲ 7.246.662 | ₲ 6.819.439 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413011 | 002-001-0000657 | ₲ 7.774.522 | ₲ 7.316.179 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413011 | 002-001-0000651 | ₲ 4.131.964 | ₲ 3.888.365 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413011 | 002-001-0000650 | ₲ 3.418.369 | ₲ 3.216.841 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413011 | 002-001-0000649 | ₲ 1.690.898 | ₲ 1.591.212 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago |