| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413765 | 001-001-0078848 | ₲ 2.720.000 | ₲ 2.559.644 | 01-12-2022 | Ver Detalle del Pago |