| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 413841 | 001-001-0003632 | ₲ 550.000 | ₲ 517.574 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 413841 | 001-001-0003631 | ₲ 1.010.000 | ₲ 950.457 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 413841 | 001-001-0003629 | ₲ 900.000 | ₲ 846.941 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 413841 | 001-001-0003628 | ₲ 550.000 | ₲ 517.574 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 413841 | 001-001-0003626 | ₲ 500.000 | ₲ 470.523 | 17-01-2023 | Ver Detalle del Pago |