| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413843 | 001-002-0002620 | ₲ 4.914.000 | ₲ 4.624.297 | 04-07-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 413843 | 001-002-0002644 | ₲ 4.968.000 | ₲ 4.675.115 | 28-06-2022 | Ver Detalle del Pago |